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微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程可行性研究报告.doc
1.4项目建设概要
1.4.1项目建设的目标
在现有生产条件的基础上，通过引进设备仪器进行扩建，新增微球透镜耦合器件系列光学元件年生产能力1650万只（月生产能力150万只，每年按生产11个月计算），提高规模经济效益，增强企业创新能力和竞争力，进一步增加市场份额，满足国内光电子产业发展和微球透镜系列光器件产品国际出口贸易和代工生产的需要。
1.4.2建设的主要内容
本项目新增球面粗磨设备、精磨设备、磨边机、干涉仪、显微镜、真空镀膜机、涂墨机、洗净机等生产设备、仪器共83台（套）。其中：进口生产设备65台（套），进口检测仪器11台（套），购置国内设备7台（套）。
1.4.3 项目建设期
本项目建设期限为1年。
1.4.4项目投资及资金来源
本项目新增总投资1950万元，其中：建设投资1500万元（含进口设备费用167.78万美元折合人民币1300.3万元，国内设备费用61万元，进口设备从属费用35.5万元，其它费用31万元，基本预备费用71万元）,流动资金450万元。
资金来源为：本项目总投资1950万元，项目投资全部由建设单位自筹解决。
1.4.5财务效益预测
本项目扩建工程投入运营后，预计正常年可新增营业收入4950万元，总成本费用3270万元，增值税530万元，城市维护建设税及教育费附加为53万元。本项目的年新增利润总额为1097万元，年所得税274万元，所得税后利润823万元，年提取法定公积金和公益金123万元。投资利润率32%，投资利税率48.7%，投资回收期4.5年，所得税后财务内部收益率26%，具有较好的财务效益；正常生产年份以生产能力表示的盈亏平衡点为64.3%，有一定的抗风险能力。
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