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财政部会计司解读企业内部
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目 录
财政部会计司刘玉廷司长解读《企业内部控制配套指引》 1
解读《企业内部控制基本规范》 18
内控的概念 18
内部控制规范的建设现状 19
总则和附则 21
内部控制要素解读 26
内部控制设计与评价 34
资金内部控制 43
采购内部控制 55
存货内部控制 61
销售内部控制 71
工程项目内部控制 76
固定资产内部控制 85
无形资产内部控制 94
投资内部控制 101
筹资内部控制 109
全面预算内部控制 118
成本费用内部控制 127
业务外包内部控制 145
对子公司的控制 149
财务报表的编制和披露的控制 154
人力资源内部控制 157
信息系统的内部控制 160
衍生工具内部控制 165
企业并购内部控制 170
关联交易内部控制 178
内部报告相关控制 184
企业内部控制评价 193
企业内部控制鉴证指引 206
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》 216
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》 222
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》 229
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》 235
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》 241
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》 246
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》 262
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》 268
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》 280
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第10号——研究与开发》 286
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》 290
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》 304
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》 309
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第14号——
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