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银行内控
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企业内控管理
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内控资料一扫光+1250p.pdf
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企业内部控制管理制度+流程手册+实施细则汇编【共三个分册,含130个内控制度+118条内控流程+110份内控细则】.pdf
该文档系统的提供了企业内部控制的制度、流程，还有实施细则，是企业内控管理的典范，非常好的参考资料。
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kpmg_内控实践指导.pdf
KPMGReviewInternal Control:A Practical GuideThis book has been prepared assistclients ICAEWpublicati
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714
企业内部控制管理制度汇编、流程手册和实施细则手册【含128个内控制度 120条内控流程 105份内控细则】.doc
1．1资金支付授权审批制度 1．2货币资金授权审批制度 1．3现金管理控制制度 101．4 银行存款控制制度 151．5 票据管理规范 181．6 印章管理制度 222．1 采购授权审批制度 222．
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85
ERP系统KL公司企业内控业务流程指导说明书.pdf
本文是一个不错的企业内控业务流程指导说明书，作为一名公司或者集团的内控人员，企职责范围远远超过了一般会计，必须对其采购、销售、生产、物流、财务控制等整体进行把握与流程管控规划，而ERP得实施正式采用一套综合的软件来整合每个部门的信息。
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安达信风险管理及内控制度的培训手册.pdf
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xx上市公司内控体系建设咨询方案.ppt
xx公司内部控制培训2012年1月内控的概念：内控的概念： 萨班斯－奥克斯利法案 萨班斯－奥克斯利法案与内部控制 与内部控制 企业内部控制基本分类 企业内部控制基本分类 企业内部控制的主要特征 企业内
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装饰装修施工工艺内控标准.doc
言随着我国国民经济的快速增长，人民生活的日益富裕，建筑装饰行业的市场需求也随之扩大。其装饰水平、装饰风格及装饰要求也愈来愈高。但是，由于近几年良莠不齐的企业日渐增设，其市场竞争状态已处白热化，加之恶性
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内控项目最终报告.pdf
项目最终报告广州，2009年7月内部控制体系创先工作A.T.Kearney Inc. 2009年版权所有 此文件为科尔尼管理顾问公司准备，供客戶及科尔尼共组团队使用，未经科尔尼管理顾问公司事前书面同意
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信息系统管理内控流程和内控矩阵.pdf
11.1信息系统管理业务流程 2008 11.1－111.1信息系统管理业务流程 经营目标1.1 满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。 1.2 达到系统建设
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