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财务部门
内部审计要点
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总原则符合财务会计制度资金运用审计现金收、付款凭证是否有“收讫”、“付讫”印章业务类现金盘点、银行余额的核实税金审计(目前是土地使用税、房产税)是否有大额现金支付至个人收入是否都开收据入帐未入帐单据的
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