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43-广西壮族自治区卫生机构财务会计内部控制考核评价标准.xls
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内部控制管理手册吐哈油田- 会计业务处理(FMIS7.0)(ARCD).xls
风险描述控制目标 系统相关控制措施4.1A3 账务处理 预防性 随时 处理控制1 预防性 随时4.1A3 账务处理 预防性 随时 处理控制4.1A4 账务处理 预防性 随时 处理控制4.1A5 账务处
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企业风险控制矩阵穿行测试成果模版-会计核算.xls
类型编号 分类 二级风险 三级风险 四级风险 控制措施process P11 会计核算risk P11.R1 信息系统风险 使用权限风险risk P11.R2 财务报告风险 财务报表风险risk P1
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企业内部控制符合性测试-会计核算符测底稿.xls
26控制活动编号P11.1.1控制活动描述是否关键控制 是控制活动责任人 信息管理业务发生频率 不定期业务发生总量描述 不适用年度业务发生总量 不适用年度样本量 0类别 测试程序询问 询问财务部部长关
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内部会计控制规范-采购与付款.xls
争议问题 具有争议的问题 未确认进行式 马来确认客机坠毁 马航客机确认遭劫持 官员确认航班被劫持 劳动争议调解仲裁法 未确认进行时
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2015山东会计再继续教育网上答题(企业内部控制规范).xls
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