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缺乏明确的岗位责任制度.有的单位会计人员对于其所处岗位的职责内容不详, 还有的单位本身就没有岗位职责说明. 2.财务管理制度不健全.有的单位迄今还没有单独制定内部的财务管理制度, 许多财务事项的运作与管理措施仅是惯例, 而没有相应......
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组织发货.发货部门应当对销售发货单据进行审批,严格按照销售通知单所列的发货品种和规格,发货数量,发货时间,发货方式组织发货,并建立货物出库,发运等环节的岗位责任制,确保货物的安全发运. 在上述150万元的销售业务中,营销经理同意后,小王...
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内部会计控制规范.doc
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