日常费用报销流程

一、 经办人根据报销单据的内容，整理分类，粘贴好原始单据，填写 “费用报销审批单”；具体步骤及注意事项：1、 没有特殊原因，必须在票据取得后三天内将审批单送达综合部审核。2、 过期不报者，每超过一天，扣其工作效率费20元。3、 经办人要按照要求填写“费用报销审批单”，所填写项目为日期、报销部门、用途、金额、合计、金额大写、报销人等。4、 若有要说明的事项在备注一栏填写。二、 经办人交由直线经理审批，签字批准；具体步骤及注意事项：