内部审核检查表（企业管理处）
本文档由 大众文档 分享于2011-03-25 08:48
Q4.2.2 ●组织的管理体系文件包括哪些？●文件发布前是否得到相关部门评审？●本部门适用的文件有哪些？有无适用文件清单？ ●与部门负责人交谈●查看文件Q4.2.3E4.4.5S4.4.5 ●组织是否制定了形成文件的程序？●是否有受控文件清单？是否有本部门适用文件清单？●文件发布前是否得到批准？ ●识别文件现行修订状态的方法是什么？是满足要求？ ●部门负责人交谈●查看文件清单及收..
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