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中山大学历史人类学研究中心收藏民间文献目录(清水江
文书
.第一、二辑)
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目录号目录名称 分类号 题目 时间 备注1 潮州文书 09 茶阳饶氏族谱(一) 001 茶阳饶氏族谱2 002 茶阳饶氏族谱3 003 茶阳饶氏族谱4 004 茶阳饶氏族谱5 潮州文书 10 茶阳饶氏
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1995年以前卷内目录
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责任者1996-1-2大连化物所 综合管理类1996-1-2 大连化物所 综合管理类1996-1-2 大连化物所 综合管理类1996-1-2 大连化物所 大连市委、市政府领导听取我所工作汇报 综合管理
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贵州省计划生育技术服务机构免费:是公费 劳保 医疗保险 自费及其他医疗保险号姓名: 出生日期 婚姻状况:初婚职业 农民 出生地 贵州省威宁县 民族 国籍:中国身份证号:不详工作单位 无户口地址: 组联
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小企业审计工作底稿(会计
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被审计单位:截止日编制人 复核人F编制日期 复核日期期间ABC公司2009年12月31日2009年度1000 500052001200200060006000611061206130614061506
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2YQ企业内部审计
制度
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漳州市 XX 有限公司 企业内部审计制度<br /> 第一章 总 则 第一条 为了规范本漳州市 XX 有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建 设,根据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工的的 、 、 规定》结合公司具体情况,特制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全 公司的财务收支及其经济活动的真实性、 合法性和效益性进行的系统审计和监督, 以严肃财 经纪律,促进廉政建设,维护单位合法权益,改善经营管理,降低生产经营成本,提高经济 效益为目的。 第三条 公司所有部门应按照本制度规定,接受内部审计监督。 第二章 任务、范围与依据 第四条 审计工作的任务是: 确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的正确执行,强化企业管理,为提高 经济效益服务。 第五条 内部审计的范围: (一) 年度财务计划或单位预算的执行和决算; (二) 财务收支、经济往来的真实性、合法性; (三) 对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计(年度审计每年进行一次, 半年进行监督检查; (四) 经济责任审计。包括中层干部(正职)或负责人进行离任审计; (五) 内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况审 查; (六) 与对境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作项目的合同执行情况;长短期 投资、财产的经营状况及其效益性进行审查; (七) 检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;<br />
(八) 对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执 行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据) ; (九) 对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查; (十) 对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计; (十一) 对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查; (十二) 公司领导和上级审计机构交办的审计事宜。 第六条 内部审计依据: (一) 国家法律、法规、政策。 (二) 公司规章制度,董事会决议。 (三) 公司经营方计、计划、目标。 (四) 经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同。 (五) 总经理根据实际情况制定的各种管理措施。 第七条 审计机构的主要权限: (一) 召开本公司、部门有关审计工作会议; (二) 参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告的事前审计; (三) 根据
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