51
厦门XX集团有限公司规范内部控制 加强风险管理自查手册.xls
规范内部控制加强全面风险管理自查手册厦门**集团有限公司二九年六月十九日目 录1内部环境1.1治理结构与机构设置1.1.1治理结构及议事规则1.1.2经理及其他高级管理人员1.1.3组织机构与制度建设
12
文件控制程序(附完整表格).xls
文件编号QP-QA-01版本号 A文件类型 二级程序文件文件控制程序修订号 0编制部门 质量管理部 1/6对公司质量管理体系所要求的文件进行控制,确保在各使用场所都能使用相应文件的有效形象,为此特制定
3
HS-QM-03注塑品质控制计划.xls
文件编号HS-QM-03注塑品质控制计划A发行日期 2007-4-1文件等级流 工序名管理重点样本数抽样频率 检验方法 质量记录责任者管制项目 管制标准 作业员 品管工程试模打办 100% QA订料A
33
供应商管理控制程序(附完整表格).xls
文件编号版本号文件类型二级程序文件供应商管理控制程序修订号编制部门 供应链管理部 制定本程序。适用于物料供应商与外发加工厂商的开发、调查、初评、实地评审、登录、送样、判定、 签定相关合同、下单、批量供
141
新版内部控制了解和测试底稿.xls
141页审计底稿目录一、被审计单位概况及一般信息企业名称经济性质或类型 股份有限公司所属行业 ******注册地址公司法定代表人 ******主管会计工作负责人 ******会计机构负责人 *****
1篇相似文档
53
内部控制符合性测试表.xls
符合性测试及会计政策调查按要求打勾或填具体项目符号即可。A符合性测试底稿目录编制人复核人X1 1X1-1 2X1-2 3X1-3 4X1-4 5X2 6X3 7X3-1 8X3-3 9X3-4 10X
24
SMT试生产控制计划范本.xls
生产顾客工程批准日期(如需要):过程名称生产设备特性特殊反应计划过程编号产品 过程特性 样本控制方法编号操作描述分类 技术 容量 频率01冰柜 锡膏存储温度 温度计 每日 仓库温湿度记录表 按冷藏机使
23
IATF16949风险评估清单与控制措施汇编.xls
目录1风险评估清单与控制措施汇总表(过程方法)2 体系部风险评估清单与控制措施表3 市场部风险评估清单与控制措施表4 技术部风险评估清单与控制措施表5 采购部风险评估清单与控制措施表6 制造部风险评估
50
中级职称考试疾病控制专业考试大纲.xls
-疾病控制专业考试大纲第一篇基础学科(所有内容均属于基础知识和相关专业知识) 流行病学要 要求一、绪论了解掌握掌握熟悉掌握熟悉熟悉了解二、疾病的分布掌握掌握了解熟悉掌握熟悉熟悉掌握四、描述性研究了解掌
6
大厦综合大楼楼宇自动化控制系统工程报价清单.xls
页大厦综合大楼楼宇自动化控制系统工程报价清单序号规格型号 设备设备名称 数量 单位 品牌 单价(元) 总价(元) 备注1 SE6104 9,800.009,800.002 ZN253 控制模块 4,6

向豆丁求助:有没有控制?