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XX公司财务内控制度体系.doc
XX股份有限公司 财务内控制度体系 企业财务内控制度体系应达到的目标： 1.1财务管理体制 1.2货币资金管理 1.3往来结算管理 1.4存货管理 1.5融资管理制度 1.6投资管理 1.7固定资产管
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NC内控与风险管理解决方案.pdf
T3.NC4.5. T--美国最大的能源公司，美国企业500强；2001年度第七位；2001年12月突然申请破产保护；导致安达信会计师事务所倒闭；首席执行官及首席财务管被联邦法院提起刑事诉讼。设立复杂
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DMADV项目案例2-建立分公司内控体系设计.pdf
DPROCESSPROCESSPROCESSS IPP C开始结束 项目报告阶段 项目准备阶段项目实施阶段5A 55515 2533 MG8A D0%10%20%30%40%50%60%70%80%9
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从内部控制五要素看中航油内控失败.ppt
（一）控制环境方面控制环境是企业的基调、氛围，直接影响企业员工的控制意识，是推动企业发展的发动机，也是其他一切要素的核心。包括：员工的诚信、职业道德、工作胜任能力、管理层的经营风格与理念、董事会或审计
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内控测试培训.ppt
——一、测试概述及分类二、测试的总体要求三、测试的一般程序四、测试方法与技巧一、内控测试概述及分类内部控制测试是围绕内控体系评价的目标，按照规定的程序、方法和标准，对内部控制体系，从设计有效性和执行有
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企业内部控制及风险管理--公司内控风险管理培训(PPT 50页).pdf
企业内部控制及风险管理——公司内控风险管理培训（PPT 50页）
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人力资源内控手册.doc
一、人力资源管理内部控制手册说明为规范某某公司人力资源管理的风险管理和内部控制，确保某某公司整体战略以及人力资源管理规划目标的实现，根据某某公司全面风险管理和内部控制体系相关要求，制定本手册。本手册描
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185
中石油内控制度.doc
中石油内控制度
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商业银行内控评价汇总资料.doc
商业银行内控
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调整后 人力资源内控制度.doc
调整后 人力资源内控制度调整后
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