404培训实施计划、反馈意见、检查表---如家连锁酒店

1.审阅出差用房的审批记录，检查是否店长需收到部门总监级人员email审批，由公司支付。同时是否填写《公司内部用房》并写明原因，由店长签字，附在账单后交财务归档保存。涉及免房券，财务是否根据市场部发放的免房券归档统计。"审阅发票收发存记录，检查发票收发记录和前台领用发票时的签收。检查作废的发票上注明“作废”或盖“作废”章。""审阅某日的客户结帐帐单，检查是否：1、如与封包单据核对无误的，出纳已在《一级发生分类表》第一页右上角盖出纳章。2、如与封包单据核对有差异，则相关负责人已在客人签过字的结帐帐单空白处直接写明原因，交店长审批签字并注明处理意见，出纳再在《一级发生分类表》第一页右上角盖出纳章。"检查酒店出纳入账后，酒店会计在用友系统中是否复核凭证，"1、检查家宾卡盘点表上的销售和补换卡记录与原始单据（家宾卡收发记录，家宾卡申请表..