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目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 供应生产销售内部控制制度 9第一章 供应内部控制制度 10第一节 内控概述 10第二节 组织机构及岗位职责 13第三节 授权体系 20第四节 管理制度 24物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 24物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 29自采业务规范（P2.. 全部>>

目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 供应生产销售内部控制制度 9第一章 供应内部控制制度 10第一节 内控概述 10第二节 组织机构及岗位职责 13第三节 授权体系 20第四节 管理制度 24物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 24物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 29自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 33大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 37定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 42固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） 48劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） 50采购作业控制（P2-Z1-J4-8） 52供应商管理（P2-Z1-J4-9） 56合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） 59进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） 62物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69退料规程(P2-Z1-J4-14) 71仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 77库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 83第二章 生产内部控制制度 87第一节 内控概述 87第二节 组织机构及岗位职责 89第三节 授权体系 95第四节 管理制度 97生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） 97领料制度（P2-Z2-J4-2） 101物料使用制度（P2-Z2-J4-3） 105物料退库制度（P4-Z2-J4-4） 108物料盘点制度（P2-Z2-J4-5） 111生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6） 114产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） 117产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） 119产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） 121委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10） 124委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11） 126委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12） 132生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13） 136第三章 销售内部控制制度 139第一节 内控概述 139第二节 组织机构及岗位职责 141第三节 业务授权 144第四节 管理制度 145销售定价管理制度( P2-Z3-J4-1 ) 145销售环节管理制度( P2-Z3-J4-2 ) 147第三篇 资金内部控制制度 151第一章 内控概述 152第二章 组织机构及岗位职责 154第三章 业务授权 158第四章 管理制度 160资金使用计划制度( P3-Z4-1 ) 160现金管理制度( P3-Z4-2 ) 163银行存款管理制度( P3-Z4-3 ) 167备用金管理制度( P3-Z4-4 ) 172借款管理制度( P3-Z4-5 ) 174费.. 还原>>